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查看PDF原文公告日期：2020-11-04
莲花健康产业集团股份有限公司与中信证券股份有限公司《关于请做好莲花健康非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年十一月中国证券监督管理委员会：贵会发行监管部于 2020 年 10 月 13 日出具的《关于请做好莲花健康非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）已收悉，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“莲花健康”）已会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）、北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”）对告知函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予以审核。注：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相同。二、本回复报告中的字体代表以下含义：黑体（不加粗）： 告知函所列问题宋体（不加粗）： 对告知函所列问题的回复宋体（加粗）： 中介机构核查意见目 录问题 1：关于业绩波动，发行人最近三年一期净利润分别为-14,061 万元、-38,414万元、2,806 万元和 3,374 万元，扣非归母净利润分别为-17,474 万元、-31,988万元、-26,192 万元和 2,772 万元，请发行人：（1）进一步量化分析造成大幅业绩波动的原因，对比同行业可比公司业绩波动趋势说明最近一期发行人主营业务扭亏为盈的原因及合理性；（2）结合国家产业政策和行业发展趋势，分析说明发行人生产经营的外部环境是否发生重大不利变化，是否对发行人的持续经营能力构成重大不利影响；（3）发行人的应对经营环境不利变化的措施及其有效性，相关不利因素目前是否已经消除；（4）前诉负面因素是否会导致本次募投项目的实施以及盈利能力构成重大不利影响，相关风险是否已经充分揭示。请保荐机构、发行人会计师说明核查依据、方法、过程，并发表明确核查意见。...... 4问题 2：关于经营性现金流量净额。发行人 2020 年 1-6 月经营活动现金流量净额大幅为负。请发行人说明：（1）经营活动现金流量大幅为负的原因及合理性；（2）经营活动现金流量大幅为负情况是否将持续存在，是否对本次募投项目的实施构成重大不利影响。请保荐机构和发行人会计师进行核查并发表核查意见。...... 22问题 3：关于控制权稳定与经营决策效率。发行人前四大股东持股比例在 5-10.04%之间，实际控制人李厚文控制的第一大股东持股仅 10.04%，通过多层股权架构持股。请发行人说明：第一大股东持股比例较低且实际控制人通过多层股权架构持股可能对发行人控制权稳定、经营决策效率的影响，发行人保持控制权稳定，提高经营决策效率，已采取和拟采取的措施及效果。请保荐机构和发行人律师进行核查并发表核查意见。...... 24问题 4：关于员工安置方案。报告期内发行人员工人数从 9650 人下降为 1498 人，发行人通过 2019 年重整计划引入战略投资者，实施员工安置方案，解决冗员问题。请发行人说明：（1）员工安置方案的主要内容，是否能充分保障下岗员工的利益；（2）下岗员工货币补偿内容、资金来源、已补偿情况、尚未补偿的资金项目及金额；（3）破产重整过程中是否发生员工群体上访、诉讼或影响社会稳定的其他事项，如有，解决情况如何。请保荐机构及发行人律师核查并出具专项意见。...... 30问题 1：关于业绩波动，发行人最近三年一期净利润分别为-14,061 万元、-38,414万元、2,806 万元、和 3,374 万元，扣非归母净利润分别为-17,474 万元、-31,988万元、-26,192 万元和 2,772 万元，请发行人：（1）进一步量化分析造成大幅业绩波动的原因，对比同行业可比公司业绩波动趋势说明最近一期发行人主营业务扭亏为盈的原因及合理性；（2）结合国家产业政策和行业发展趋势，分析说明发行人生产经营的外部环境是否发生重大不利变化，是否对发行人的持续经营能力构成重大不利影响；（3）发行人的应对经营环境不利变化的措施及其有效性，相关不利因素目前是否已经消除；（4）前诉负面因素是否会导致本次募投项目的实施以及盈利能力构成重……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600186股吧 http://600186.h0.cn
公司名称：*ST莲花
股票代码：sh600186
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：河南
公司全称：莲花健康产业集团股份有限公司
英文名称：Lotus Health Group Company
公司简介：*ST莲花公司以食品生产经营为主营业务，产品主要包括以“莲花”牌味精、“莲花”牌鸡精、“九品香”调味料为主的调味品系列，以小麦谷朊粉为主的植物蛋白系列、以“六月春”牌面粉为主的小麦面粉系列，以及小麦淀粉系列。“莲花”牌味精长期占据中国市场主导地位，被...
注册资本：17.9亿
法人代表：李厚文
总 经 理：曹家胜
董 秘：罗贤辉
